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Versão 2.0.8.3
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Script: XXXXAlteracoes20211220
| Informações |
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IMPORTANTE |
Caso o cliente tenha GR PDV é necessário sincronizar TODAS as vendas dos PDV´s e não deixar nada no REPOSITORIO pendente de processamento.
Será preciso também atualizar o GR PDV.
GERAL
Clientes com contratos ATIVOS do SICACRED também poderão abrir o modulo administrativo para configurações, como filiais.
IMPORTANTE: A licença precisa ter definido quantas EMPRESAS e FILIAIS o Grupo Empresa possui.
COMERCIAL
Relatórios – Docs.Movimentação (Vendas\Compras\Outros) | 210
Na parte de ITENS estava aparecendo os ITENS CANCELADOS das Vendas Efetivadas e o total dos itens ficava diferente do total da venda. LEMBRANDO, que esse total ainda pode ser diferente se no total da venda, tenha incidência de tributos e abatimentos\desconto que não se tem nos totais do item, ou seja, são aplicados somente ao total do documento ou que o rateio pelos itens provoque algum diferença de casas decimais.
FINANCEIRO
Cadastros – Movimentação Contas a Pagar e Contas a Receber | 135
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IMPORTANTE: Para ativar esse recurso é necessário Licença e implantação da integração com os Bancos que o cliente desejar.
Versão 2.0.8.2
Script: Alteracoes20201224
GERAL
COMERCIAL
Cadastros – Itens | 92
Novas cores no GRID para informar estoque Zerado ou Negativo
FINANCEIRO
Cadastros – Formas de Pagamentos | 107
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Integração - Banco: No caso para os bancos que temos integração, agora será permitido gerar boletos.
Versão 2.0.8.1
Script: Alteracoes20200901
GERAL
https://grchamados.desk360.com.br/app/admin/tickets/show/1794
COMERCIAL
Cadastros – Itens | 92
Novo Campo CEST
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https://grchamados.desk360.com.br/app/admin/tickets/show/1789
FISCAL
Processos – Integração com outros sistemas | 237
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IMPORTANTE: Na tabela “tblTipEst” temos que ter o MOVIMENTO que faz o ACERTO daquele estoque e a FILIAL precisa está configurada para controlar aquele tipo de estoque.
SELECT * FROM tblTipEst WHERE CodGrpEmp = 201410
Novas Colunas de Visualização
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Agora pode se enviar o Estoque.
IMPORTANTE:
Ter encerrado o mês comercial;
Melhores opções é colocar no corpo do e-mail ou excel;
O relatório do CONTADOR somente deve ser o FISCAL, somente dos produtos MARCADOS nas suas características como INVENTÁRIO e a posição FINAL DO ANO MÊS QUE DESEJA e não a posição atual.
Versão 2.0.7.5
Script: Alteracoes20190204
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Novos Parametros para Emissão do MDFe
Informar o mesmo nome (pasta) e que deverá ter nas FILIAIS que emitem NFe, CFe, NFCe ou MDFe, pois o parâmetro 110403 das filiais é que define onde vai gerar o XML´s e tem que ser o mesmo dessa pasta.
Criar um item no COMERCIAL que será utilizado pelo Movimento gerador do MDFe, esse item cadastrado no COMERCIAL deverá ter seu código informado aqui.
Cadastros – Grupo Empresa
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