Abra o Corpsys e clique em Comercial
Em seguida, clique em Gerar Documento
Ou no atalho COMPRAR
Na janela que abre caso não esteja selecionadas, marque as opções de Novo Documento e Nota Fiscal Eletrônica(NFe)
Em seguida, existem dois campos onde você pode estar informando a nota a ser importada. Na seta 1 você consegue baixar a nota apenas colocando a chave eletrônica. Já na seta 2 é para caso você já possua o download da nota no qual basta apenas informar onde se encontra o arquivo.
Em seguida ele irá carregar os itens que se encontra na nota. Após carregamento dos itens basta clicar em Salvar.
4. Uma janela irá abrir para estar confirmando as informações (Movimento, Fornecedor, CFOP), após verificado ou modificado, clique em confirmar.
No campo dá direita, podemos identificar algumas opções extras da importação de nota.
Entre elas temos:
Utilizar código do item do emitente (fornecedor) como referência para novos itens
Esta opção puxa o código de referência dos itens do fornecedor como exemplo para o cadastro de novos itens, dessa forma estará utilizando a referência do mesmo sem ter que criar uma nova referência.
Utilizar código do item do emitente como referência para itens já cadastrados no sistema
Igualmente a opção anterior, utiliza o código de referência do item porém dessa vez para itens que já estão cadastrados no sistema.
Atualizar o nome do item confirme nome do fornecedor
Iguala o item de acordo com o nome que veio no fornecedor.
Utilizar a unidade do emitente para controle de estoque
Esta opção iguala a UNIDADE do item a do fornecedor, por exemplo: se é em caixa, peso, unidade etc…
Pesquisar item por código e nome no emitente
Pesquisa pelos itens de acordo com oque veio na nota do fornecedor.
