Versão 2.0.8.3
Script: Alteracoes20211220
IMPORTANTE
Caso o cliente tenha GR PDV é necessário sincronizar TODAS as vendas dos PDV´s e não deixar nada no REPOSITORIO pendente de processamento.
Será preciso também atualizar o GR PDV.
GERAL
Clientes com contratos ATIVOS do SICACRED também poderão abrir o modulo administrativo para configurações, como filiais.
IMPORTANTE: A licença precisa ter definido quantas EMPRESAS e FILIAIS o Grupo Empresa possui.
COMERCIAL
Relatórios – Docs.Movimentação (Vendas\Compras\Outros) | 210
Na parte de ITENS estava aparecendo os ITENS CANCELADOS das Vendas Efetivadas e o total dos itens ficava diferente do total da venda. LEMBRANDO, que esse total ainda pode ser diferente se no total da venda, tenha incidência de tributos e abatimentos\desconto que não se tem nos totais do item, ou seja, são aplicados somente ao total do documento ou que o rateio pelos itens provoque algum diferença de casas decimais.
FINANCEIRO
Cadastros – Movimentação Contas a Pagar e Contas a Receber | 135
Integração Bancária
Agora os clientes que rodam na nossa Nuvem podem gerar boletos automaticamente, inclusive quando o Boleto for pago, o mesmo terá seu registro de pagamento feito diretamente no sistema.
IMPORTANTE: Para ativar esse recurso é necessário Licença e implantação da integração com os Bancos que o cliente desejar.
Versão 2.0.8.2
Script: Alteracoes20201224
GERAL
COMERCIAL
Cadastros – Itens | 92
Novas cores no GRID para informar estoque Zerado ou Negativo
FINANCEIRO
Cadastros – Formas de Pagamentos | 107
Novas opções na Forma de Pagamento
Agora na Forma de Pagamento, temos:
Utilização: Informar se é para ser utilizada nos Recebimentos (Vendas, Contas a Receber), Pagamento (Compras, Contas a Pagar) ou Ambas situações.
Integração - Banco: No caso para os bancos que temos integração, agora será permitido gerar boletos.
Versão 2.0.8.1
Script: Alteracoes20200901
GERAL
https://grchamados.desk360.com.br/app/admin/tickets/show/1794
COMERCIAL
Cadastros – Itens | 92
Novo Campo CEST
IMPORTANTE:
Somente utilizar em situação em que o MESMO NCM possa ter mais de um CEST (Código Especificador de Substituição Tributária), caso esteja preenchido o sistema utilizará o do ITEM, caso vazio, vai utilizar o do NCM.
LINKS RELACIONADOS:
https://grchamados.desk360.com.br/app/admin/tickets/show/1766
https://blog.eficienciafiscal.com.br/entenda-a-exigencia-do-cest-no-documento-fiscal/
Cadastros – Documentos de Movimentação Itens | 114
Importação do XML NFe
Se agora o produto não tiver Código EAN (Código de Barras) ou esse código INICIAR com 0 ou 1 e no XML vier um código de barra VÁLIDO, então esse código será atualizado.
Com relação a conversão, essa é feita somente durante o PROCESSAMENTO e é referente a UNIDADE DO ESTOQUE e UNIDADE DA NOTA. A Unidade a Importar é para ser UM SINÔNIMO DA UNIDADE que vem na NOTA, exemplos: Nota tem DZ (Dúzia), na Unidade a Importar seria CX12; Nota é Pacote com 10, então CX10.
A Conversão ENTÃO, é feita no PROCESSAMENTO, referente a UNIDADE da NOTA que importar ver para o sistema como alguma que exista e é Convertida se preciso para a UNIDADE QUE CONTROLA O ESTOQUE.
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LINKS RELACIONADOS:
https://grchamados.desk360.com.br/app/admin/tickets/show/1789
FISCAL
Processos – Integração com outros sistemas | 237
Novas validações
Somente vai enviar os dados se o REPOSITÓRIO não estiver em processamento; se não existir DOCUMENTOS PENDENTES no período informado; e se, em caso que tenha controle de estoque, então os ESTOQUES DO PERIODO precisam estar encerrados.
Versão 2.0.8.0
Script: Alteracoes20200110 e Alteracoes20200625
GERAL
Layout dos Relatórios Comum Para Todos os Usuários
ADMINISTRATIVO
Controle de Licença
Novos Parâmetros para CONTROLE DE LICENÇA – 110013 a 110016
110013 – Informa se tem acesso internet, se tendo, o sistema irá vez por outra se conectar na GR e verificar se o Grupo Empresa tem contrato ativo e se tem documentos em atraso, caso não tenha deverá permitir o acesso. Se atraso superior a 30 dias o acesso será bloqueado.
110014 – Informa a ultima data que conectou na GR para verificação.
110015 – Dados para contato com nosso setor financeiro, ou seja, telefones e email.
110016 – Pagina para emissão de 2ª. Via de pagamentos.
Cadastros – Filiais | 105
Novos campos
Para melhorar a utilização do sistema por Supermercados e mesmo outros estabelecimentos foram criados os campos abaixo.
Tipo de Negócio -> No caso, por exemplo quando colocar MERCADINHO, já vai habilitar no Cadastro de Itens, novas Classificações para os Itens que é importante para um Supermercado para analisar os resultados.
Opções para analise do negócio -> São campos também para montagem de relatórios e gráficos com base nesses campos da filial.
Gastos com Folha de Pagamento -> É o gasto mensal com toda folha de pagamento, CLT, contratos, pró-labore, retirada dos sócios, vale refeição, vale transporte e demais benefícios. O gasto do 13º. Salário, Férias o usuário deve considerar proporcional.
Área de Venda em Metro Quadrado -> É a área de gondolas, ou seja dos caixas até o final do supermercado. A meta de venda por MT2 para supermercado atualmente é R$ 2.500,00.
IMPORTANTE: É importante para geração de DCe (Documentos eletrônicos), como: NFe, NFCe e CFe. Que a pasta dos XML fique dentro da pasta do GRUPO EMPRESA – Opções – Grupo Empresarial | 68.
Exemplo: C:\GR\Corpsys\DOC\DceEmitidos\ ou C:\GR\Corpsys\DOC\XML_Emitidos\
COMERCIAL
Cadastros – Itens | 92
Novos Campos e Foco para Supermercados e Mercadinhos
IMPORTANTE:
Monitorar – Itens que precisa monitorar de perto os preço de custo e\ou venda. Geralmente são itens que trazem o cliente para loja (Âncoras) e\ou itens que o consumidor final tem noção de preço (Notáveis ao Cliente).
Frágil – Se o produto é frágil, quebra fácil ou merece maiores cuidados no manuseio, transporte e exposição.
Perecível – Se o produto estraga rápido, validade curta, produtos que precisa controlar melhor o estoque e ter mais GIRO para não estragar. Geralmente fruta, verduras e legumes.
Seção – É a área no Supermercado que fica fisicamente a mercadoria, ou seja, o corredor. Não confundir com CATEGORIA, pois o produto pode ser de uma categoria e fisicamente ficar numa seção\corredor especifica do supermercado.
Notável – São produtos que o consumidor nota se o seu supermercado é caro ou barato, exemplos: tomate, batata, alho, ovos, banana, arroz, feijão, Leite Ninho, Leite.... Trabalhar o preço de acordo com a concorrência.
Âncora - Produtos que trazem o cliente para loja. Geralmente os que devem ser trabalhados em Promoções assim como os Notáveis. Exemplo: Macarrão e Óleo. São produtos da ROTINA do consumidor, precisam se não diariamente, no mínimo semanalmente. Geram tráfico para sua loja.
Kit Kat não dá percepção de preço. Não adianta dá promoção que ele quer somente um, não vai comprar 10 porque tá na promoção e nem vai na sua loja devido essa promoção.
Tipo – Produto de marca o ideal é ter 2 a 3 Marcas, MAS produtos de baixo giro somente uma Marca. Com relação a MARCA temos o Tipo Marca Líder mais recomendada, exemplo YPE, o Tipo Econômico de boa qualidade comparável a Marca Líder, exemplo o LIMPOOL, temos os produtos do Tipo Combate que são Produtos mais baratos que Marca Líder ou Econômico, MAS de qualidade inferior e os produtos do tipo\marcas especiais ou importados que são os tipo Especial geralmente itens para a CLASSE A e B.
Itens Relacionados
Pode informar os itens que se RELACIONAM com o item principal. A se define o TIPO DO RELACIONAMENTO. Se um PRODUTO SIMILIAR ou ser de CROSS VENDA.
IMPORTANTE: CROSS VENDA são produtos que você deve deixar próximos (ao lado ou em cima) ao produto PRINCIPAL, ou seja, apesar de categoria diferente, vai vender bem melhor estão JUNTO\VISÍVEL ao produto principal, são geralmente os produtos que vai comprar por IMPULSO, pois se comunica com o produto principal. Produtos com pouca margem MAS relacionados com outros produtos que tem maior margem.
Agua e Garrafas ou Jarras de Agua; Sucos e Jarras; Café e Garrafas de Café e Filtros de Café; Macarrão e Molho de Tomate ou Queijo Ralado; Oleos e Papel Toalha; Leite com Cereal. Suco em caixa perto do Hortifrúti. Torrada com Geleia. Papel Higiênico com Cheirinhos. Frutas e Verduras com produtos para lavar frutas e verduras. Detergente e Esponja e Palha de Aço. Sabonete Liquido e Esponja de Corpo. Morango e Creme de Leite. Sal Grosso no Churassco, Panela de Pressão no Feijão, Arroz com Panela. Cross de festa.
Grid Itens Com Linhas Destacadas
Se item DESATIVADO a Cor da Fonte da Letras ficará VERMELHA. Se ESTOQUE menor que 0 (NEGATIVO) fica com cor de FUNDO vermelha, se igual a ZERO fica lilás. Vai considerar PRIMEIRO se tem estoque FISCAL, depois ver se tem estoque DISPONÍVEL.
Cadastros – Documentos de Movimentação Itens | 114
No movimentos de saída “05” já ocultar colunas no grid dos itens
Agora quando o movimento iniciar com 05 já vai ocultar automaticamente algumas colunas do Grid dos Itens do Documento.
IMPORTANTE: Na lembrar que os ícones com as SETAS na imagem acima melhoram a visibilidade do usuário para ver os itens.
Relatórios – Documentos de Movimentação | 210
As vezes o cliente precisa ver somente os DOCUMENTOS FISCAIS e que foram PROCESSADOS, ou seja, fechados seja por ATENDIDO ou CANCELAMENTO, então foi criada novas opções no Relatório.
DOCUMENTOS FISCAIS e DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS, é devido porque podem ter documentos como notas fiscais de COMPRA ou ENTRADA que não foram emitidas pelo cliente.
Relatórios – Itens Cadastrados | 190
Temos agora novas informações no relatório: Unidade de Medida, Código de Barra, Preço Venda, NCM e Estoque Atual. Se existir MAIS de uma Filial esse estoque é a soma de todas as filiais.
Versão 2.0.7.8
Script: Alteracoes20190607
COMERCIAL
Cadastros – Itens | 92
Informar\Altera quantidade de estoque
Alterar diretamente no item a quantidade de estoque dele.
IMPORTANTE: Na tabela “tblTipEst” temos que ter o MOVIMENTO que faz o ACERTO daquele estoque e a FILIAL precisa está configurada para controlar aquele tipo de estoque.
SELECT * FROM tblTipEst WHERE CodGrpEmp = 201410
Novas Colunas de Visualização
Foi alterado o Grid dos itens para trazer por padrão os campos mais importantes para o CLIENTE e que também são necessários para o PDV. Temos como novos campos: Cód.Barras, Est.Disponível, Est.Fiscal e Prc. Venda. Com esses novos campos é possível Orderna e Localizar por eles.
IMPORTANTE: Não se consegue ainda fazer filtros pelos campos de Estoques ou Preço, esses o cliente consulta no relatório de Estoques;
Foi necessário limpar TODOS os Filtros da tela de Itens (92) do Cliente, então é necessário recriar filtros necessários, como: NOME, REFERÊNCIA, CODIGO, DATA ALTERAÇÃO, ATIVOS...
Caso precise alterar a ordem ou visualização das colunas para o USUÁRIO segue a imagem abaixo.
Cadastros – Movimentação | 114
No momento da importação da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) já cadastrar a CONVERSÃO DE UNIDADE
Se a unidade do Estoque for diferente da Unidade a Importar e não tivermos cadastrado a formula de conversão o sistema permitirá já cadastrar no momento da importação da nota. Marcando a opção de “Gravar para Sempre...”, então a formula ficará gravada no banco de dados, caso contrário será utilizado somente para aquele item.
Alterar os Vencimentos e Valores dos Docs. Financeiros Gerados
No documento agora os Doc. Financeiros, NÃO PAGOS, é possível alterar os Vencimentos e Valores sem precisar ir no financeiro.
IMPORTANTE: O Documento Financeiro somente pode ser alterado caso não esteja Baixado (Pago).
Os Documentos Financeiros SOMENTE aparecem DEPOIS de Documento Comercial PROCESSADO e caso a configuração do movimento esteja configurada para gerar os documentos financeiros E o PERFIL DE GERAÇÃO de Contas a Pagar e Receber esteja configurado no FINANCEIRO. VER EXEMPLO ABAIXO.
FINANCEIRO
Cadastros – Formas de Pagamento | 107
Informar se deseja imprimir o reconhecimento de Dívida
Ao utilizar a forma de pagamento, então deverá imprimir para o comprador o comprovante de reconhecimento da divida DAS formas de pagamento utilizadas no movimento e com essa marcação.
Versão 2.0.7.7
Script: Alteracoes20190423
COMERCIAL
Cadastros – Movimentação | 114
Alterar os Vencimentos e Valores dos Docs. Financeiros Gerados
No documento agora os Doc. Financeiros, NÃO PAGOS, é possível alterar os Vencimentos e Valores sem precisar ir no financeiro.
IMPORTANTE: O Documento Financeiro somente pode ser alterado caso não esteja Baixado (Pago).
Os Documentos Financeiros SOMENTE aparecem DEPOIS de Documento Comercial PROCESSADO e caso a configuração do movimento esteja configurada para gerar os documentos financeiros E o PERFIL DE GERAÇÃO de Contas a Pagar e Receber esteja configurado no FINANCEIRO. VER EXEMPLO ABAIXO.
ADMINISTRAÇÃO
Cadastros – Configuração dos Movimentos
Utilizar o NOME do CFO Base no DANFE
No caso do por exemplo temos o CFOP 6949 – Outras Saidas e o Movimento utiliza o CFOP 6949.5 – Retorno de Empréstimo e queremos que sai o Nome do CFOP 6949.5, então essa opção precisa está DESMARCA, caso contrário vai imprimir no DANFE o nome de CFOP BASE 6949 .
Versão 2.0.7.6
Script: Alteracoes20190401
ADMINISTRAÇÃO
Cadastros – Configuração dos Movimentos
Novo Tipo de Nota Fiscal - RETORNO
No caso para NFe vai gerar o DANFE e XML com os dados do PRODUTO no FORNECEDOR, caso tenha esses dados no cadastro do produto para o Fornecedor (destinatário NFe).
IMPORTANTE: O correto para CLIENTES que trabalham apenas com um tipo de fornecedor que precisa devolver notas frequentemente, como FACÇÕES, que precisam utilizar geralmente os mesmos dados do fornecedor (REFERENCIA, NOME e UNIDADE) é que no sistema já seja CADASTRADO o item tal qual é no FORNECEDOR.
FISCAL
PROCESSOS – INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS
ESTOQUE
Agora pode se enviar o Estoque.
IMPORTANTE:
Ter encerrado o mês comercial;
Melhores opções é colocar no corpo do e-mail ou excel;
O relatório do CONTADOR somente deve ser o FISCAL, somente dos produtos MARCADOS nas suas características como INVENTÁRIO e a posição FINAL DO ANO MÊS QUE DESEJA e não a posição atual.
Versão 2.0.7.5
Script: Alteracoes20190204
GERAL
Função Calculo do Digito Verificador para Tocantins (TO)
Considerando os 2 casos de inscrição de Tocantins http://www2.sefaz.to.gov.br/Servicos/Sintegra/calinse.htm
ADMINISTRAÇÃO
Cadastros – Filiais
Novos Parametros para CONTROLE DE CAIXA NO PDV – 400150
Informar se nos PDV´s da Filial teremos controle de caixa, e então no PDV que tiver recebimento de dinheiro (finalizar venda), será exigido que o Operador (CAIXA) somente mude de seja outro operador após finalizar o Caixa.
COMERCIAL
Cadastro Clientes
Inscrição Estadual
Agora a função de validação de Inscrição Estadual vai somente informar que pode estar errado, MAS vai permitir salvar.
Cadastro Itens
Permitir Excluir Item Com Movimentação
Agora o sistema permitir excluir o item que tenha movimentação. Lembrando que ele primeiro DESATIVA o item e para isso ocorrer, os estoques precisam estarem zerados.
Relatórios
Estoque
Agora temos o NCM com opção no relatório.
Gerar Manifesto (MDFe)
Filtrar NFe de Entrada
Agora ao informar as NFe do manifesto também permiti filtrar as de ENTRADA. Por padrão irá trazer as de SAIDA, mas se clicar em FILTRAR, a opção se NOTA DE ENTRADA, agora vai ficar habilitada permitindo assim filtrar as notas de entrada. ATUALIZAR FRIGO FRUTAS e testar com IRLE.
Movimentação
Importar NFe
Agora vai trazer também o Código CEST para atualizar o CEST do NCM.
Também vai importar a NFe quando o DESTINATÁRIO for pessoa física.
Temos as opções de atualizar a REFERENCIA de produtos já cadastrados segundo o código do emitente e também se desejar pode atualizar também o nome, segundo o que vem na nota. IMPORTANTE: Por enquanto se o cliente tiver DIMENSÕES (GRADE), então isso não será possível.
Contar Estoque
Contar Estoque Diferente do DISPONÍVEL
Em Processos – Contar Estoque vai permitir selecionar a Configuração de Movimento e nela ele vai verificar a as CONFIGURAÇÕES de estoque dos MOVIMENTOS GERADOS.
IMPORTANTE:
Para empresas que tem mais de um ESTOQUE, exemplo estoque FISCAL, é preciso criar um movimento PARA CADA TIPO DE ESTOQUE, e esse documento precisa INICIAR o código com 01.02.
Os movimentos, de contagem de estoque e os gerados precisam TODOS estarem ATIVOS e PERMITIR MOVIMENTOS.
Os movimentos GERADOS, o ideal é que cada um altere SOMENTE um TIPO DE ESTOQUE, caso altere mais de um, LEMBRE-SE que a QUANTIDADE que ele irá AJUSTAR, exemplo diminuir, irá diminuir de AMBOS os estoques, MAS irá calcular com base SOMENTE EM UM.
FISCAL
Cadastro NCM
Código CEST
Possibilidade de informar o código CEST.
Versão 2.0.7.4
Script: Alteracoes20181115
ADMINISTRAÇÃO
Cadastros – Grupo Empresarial (Conta GR)
Excluir uma Conta GR
Agora é permitido excluir a Conta GR (Grupo Empresarial).
Cadastros – Configuração dos Movimentos - MANIFESTO
Configurar os Movimentos de Manifesto
Exemplo de como configurar um movimento de Manifesto.
MAIS IMPORTANTE – O tipo de Nota Fiscal Manifesto é que define os movimentos que irão aparecer em Comercial – Processos – Gerar MDFe
NO CASO DE DESEJAR GERAR FINANCEIRO - OPCIONAL
Cadastros – Filiais
Novos Parametros para Emissão do MDFe
Opções – Grupo Empresarial
Novos Parametros para Emissão do MDFe
Informar o mesmo nome (pasta) e que deverá ter nas FILIAIS que emitem NFe, CFe, NFCe ou MDFe, pois o parâmetro 110403 das filiais é que define onde vai gerar o XML´s e tem que ser o mesmo dessa pasta.
Criar um item no COMERCIAL que será utilizado pelo Movimento gerador do MDFe, esse item cadastrado no COMERCIAL deverá ter seu código informado aqui.
Cadastros – Grupo Empresa
Habilitar Veículos no Sistema
Ao Gerar uma licença ativando VEÍCULOS, então o sistema irá configurar o banco de dados, cadastrando alguns Fabricantes e Marcas de Caminhões, Carros e Motos.
COMERCIAL
Gerar MDFe (Manifesto Doc.Fiscais Eletrônicos)
Possibilitar gerar manifesto eletrônico
Versão 2.0.7.3
Script: Alteracoes20181013
ADMINISTRAÇÃO
Configuração dos Movimentos
Aluguel
Movimento de Aluguel caso preciso pode ser criado, conforme exemplo abaixo, onde foi criado um movimento que o cliente poderia vender e alugar ao mesmo tempo.
Em caso de poucos itens para aluguel é bom definir os itens permitidos. Também o tipo de preço de “Aluguel” e permitir o preço “Zerado” caso não queira demonstrar ou aumentar o valor no caso tenhamos outros itens como “Venda”.
Movimento Devolução de Aluguel
Foi criado o movimento de aluguel onde o importante será o movimento de devolução, abaixo alguns diferenciais da DEVOLUÇÃO
Geralmente os itens de aluguel são poucos, então caso verdade, então o ideal é informar somente os itens permitidos e o tipo de preço será único que deverá utilizar “Aluguel”.
O estoque vai depender dos quais o cliente utiliza.
COMERCIAL
Itens de Movimentação
Informar Se o Produto Tem a Possibilidade de ALUGAR
Se o item for disponível para alugar é preciso informar em características.
Processos – Devolução de Aluguel
Processo - DevoluParticipante do movimento
Quando for inserir item ou pressionar Permiti selecionar itens disponíveis para devolução de aluguel.
Estoque do item 3172 – Ref 3270, antes de processar a devolução:
Depois de processado a quantidade devolvida volta para o estoque e de acordo com a configuração do movimento é gerado o financeiro.
Versão 2.0.7.2
Script: Alteracoes20180710
ADMINISTRAÇÃO
Configuração dos Movimentos
2º. Participante do Movimento
No Preenchimento caso coloque a Opção Facultativo ou Obrigatório, então se poderá informar um segundo participante do movimento, por exemplo: uma pessoa que indicou a loja, um corretor (profissional que levar o cliente para o estabelecimento) ou mesmo uma Demonstradora\Promotora (profissional do fornecedor que fica na loja apresentando os produtos do seu fornecedor).
A opção “Titulo” é caso deseje que apareça algo quando o usuário for inserir um documento comercial, caso NÃO informado, vai aparecer “Colaborador Indicador\Promotor\Corretor”
PARAMETROS
Novos Parâmetros (Opções) para FILIAL – TERMINAL DE CONSULTA DE PREÇOS
390430 – Informar ao PDV se teremos Terminal Consulta de Preços. As opções: 0-Não usa | 1-Gerar TXT | 2-Conexão no Banco de Dados. Por enquanto somente está funcionando a opção de gerar um TXT.
390431 – Informar ao PDV onde gerar o TXT para a utilização do Terminal de Consulta de Preços. Esse TXT é gerado no momento do Sincronismo de Itens ou Preços.
Novos Parâmetros (Opções) para FILIAL – INFORMAR QTD. VENDIDA
380009 – Informar ao PDV se deve solicitar a Qtd. do Item antes da inclusão na venda. Se “SIM”, então permitir ao usuário antes de incluir o item na venda, que informe a QTD. Vendida.
IMPORTANTE: O PDV deverá permitir isso somente para produtos que NÃO sejam Fracionários. Também deverá trazer como a quantidade Default\Padrão o que estiver no Multiplicador do PDV.
Novos Parâmetros (Opções) para o PDV – Controle de Foco na Pesquisa de Preço
4000100 – Nas telas de pesquisa de PREÇO, seja nas vendas fiscais e não fiscais, ou mesmo na tela de pesquisa de preço, então o parâmetro vai identificar onde dá o FOCO. Opções: Código de Barras (1) | Referência (2) | Nome (3).
COMERCIAL
Documentos de Movimentação
2º. Participante do movimento
De acordo com a configuração do movimento vai permitir informar um segundo colaborador que será uma lista de todos os colaboradores que não são vendedores e agora o 1º. Participante será todos que tem o cargo\função de vendedor.
Gerar Novo Documento – Nota Fiscal Eletrônica (F3)
Vai verificar se o layout do XML temos os item com o código de barra “SEM GTIN” e deixar em branco.
Versão 2.0.7.1
ADMINISTRAÇÃO
Configuração dos Movimentos
Calcular Preço de Venda
Ao marcar essa “opção”, então ao processar o documento irá permitir o usuário alterar o preço de venda dos itens contidos no documento comercial que foi processado.
ATENÇÃO: Geralmente se deve marcar essa opção em movimentos de ENTRADA que ALTEREM algum preço de CUSTO ou preço MÉDIO.
Novos Parâmetros (Opções) para Filial para Balança
129003 – Informar ao PDV se ao calcular o peso ou valor da mercadoria ao LER a etiqueta gerada pela balança se deve Truncar ou Arredondar o valor.
129004 – Informar ao PDV se ao calcular o peso ou valor da mercadoria ao LER a etiqueta gerada pela balança se ao Truncar ou Arredondar, então QUANTAS CASAS DECIMAIS deve gerar.
IMPORTANTE: Ambos os parâmetros devem ser configurados de acordo com a forma que a BALANÇA gera a etiqueta, lembrando que caso tenha mais de uma balança que gere etiqueta no estabelecimento, então deveram trabalhar da mesma forma, caso contrário podemos ter erros de calculo no PDV.
Novos Parâmetros (Opções) para Filial para Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
110404 – Permiti informar qual versão da NFe a Filial vai utilizar.
Novos Parâmetros (Opções) para Filial para Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe)
110504 – Permiti informar qual versão da NFe a Filial vai utilizar.
Documentos de Movimentação
Transmitir, Cancelar, Inutilizar NFe e Carta de Correção (CCe)
O sistema irá utilizar o novo layout 4.0 da NFe. Com ele temos um novo tributo que é o ICMS DESONERADO, além de validação de Códigos de Barras e Pagamentos.
Gerar Novo Documento – Nota Fiscal Eletrônica (F3)
Vai verificar se o layout do XML é 3.10 ou 4.00 e assim fazer a importação.
FISCAL
CFOP
ICMS Desonerado
Quando o CFOP não tiver tributação de ICMS, então é preciso que o sistema informe qual o valor do ICMS que NÃO foi cobrado e o motivo (situação).
Versão 2.0.7.0
ADMINISTRAÇÃO
Grupo Empresarial\Licença
Veículos e Oficina
Permitirá o sistema saber se terá a opção de gerenciamento de Veículos e\ou Oficina.
OBSERVAÇÃO: Colocar a mesma quantidade de licenças do “Comercial”.
COMERCIAL
Cadastro de Aplicações
Aplicação dos Produtos (413)
Tabela com os Tipos (Carro, Moto ou Caminhão) e a Marcal – Modelo – Versão para informar para quais Veículos a peça poderá ser utilizada.
OBSERVAÇÃO: Essa item no Menu, somente aparece se o usuário tiver permissão.
Cadastro de Itens
Observação Item
Agora no cadastro do item é possível informar uma observação para o item. Essa observação pode ser vista na Movimentação (Documentos Comerciais), inclusive com possibilidade de pesquisar. Uma das utilidades para essa observação pode ser cadastro de características diferenciais para pesquisa, como aplicação\utilização e/ou mesmo endereçamento no estoque.
Estoque e Informações
Mudamos do nome de “Informações Complementares” para “Estoque e Informações”. Layout foi alterado onde colocamos endereçamento na frente e criamos a opção “Aplicação”, onde ambos são úteis para autopeças e nos demais casos de empresas que organizam seu estoque com endereçamento (localização).
Documentos de Movimentação
Pesquisa dos Itens (F3)
Ao pesquisar um item para incluir no documento teremos as opções de “Observações” que irá procurar nas observações colocada no Cadastro do Item e “Aplicação” que vai pesquisar nas aplicações atribuídas para o item (peça).
Podemos ver “Detalhes” do item selecionado, como: estoque, observações, imagem e aplicação (se houver).
Documento de Movimentação - Itens
Ver detalhes do item incluído no movimento.
Pesquisar o item por mais opções.
A transmissão de NFe agora somente será permitida caso o código de retorno da NFe esteja vazio ou diferente de 100 e 150, além que ao clicar em transmitir o mesmo ficará desabilitado até o final do processo.
FISCAL
Integração com Sistemas Contábeis
Integração com Outros Sistemas (237)
Em “Processos” temos essa nova opção que pega as pastas que contém os XML´s gerados pelo sistemas nas vendas com Documentos Eletrônicos como: NFe, NFCe e CFe, e então compacta e envia para o e-mail informado juntamente com um relatório de vendas.
OBSERVAÇÃO: É preciso instalar na maquina o 7-Zip.
