1º Abra o sistema Corpsys selecione o Grupo (Empresa), digite o Usuário e Senha
2º Com o sistema em aberto, dê 1 clique em Comercial e espere abrir a tela.
3º Com a tela aberta, clique no botão Movimentação
4º Com a tela de Movimentação aberta, clique no menu Utilitários → Gerar Documento. Ou clique no atalho conforme o print.
5º Após abrir a tela, em Origem dos dados, marque a opção ( x ) Nota Fiscal Eletrônica (Nfe).
Em Destino dos Dados marque a opção ( x ) NOVO Documento.
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6º Importação do arquivo .Xml. Clique em Procurar o XML.
7º Procure o caminho onde se encontra o arquivo .Xml a ser importado.
Obs: Só pode ser importado um arquivo .Xml por vez.
8º Após Importar o arquivo .Xml, se atentar se o(s) produto(s) já se encontra(m) cadastrado no sistema. Caso seja um novo, Aplicar as Alterações nos Itens e Salvar conforme o print.
Und a Importar: → Tipo de unidade do produto que vem do Fornecedor. Ex: CX24, UND, LT, KG. etc..
% Aplicar Calcular Prc. Venda: → Preço a ser vendido com os Juros aplicado.
9º Após Salvar o passo anterior, irá abrir uma tela de confirmação da Movimentação. Clique em Confirmar.
10º Na tela seguinte escolha a forma de pagamento Dinheiro, Credito etc.. e depois Salvar(F12).
11º Para finalizar na aba FISCAL(3) → OUTROS. Preencher os valores do produto em Total dos Itens: e Total da Nota. Após o preenchimento clique no Icone. Processar.
