Nota de Devolução Corpsys

1 - Abrir Corpsys → Comercial

2 - Movimentação

3 - Inserir novo Registro, Escolher o movimento 10.01.01.

4 - Busca pelo fornecedor apertando F3 no teclado

5 - Buscando o fornecedor clicaremos em salvar.

6 - Preencha o CFOP de acordo com configuração tributaria do cliente (Requisitar ao contado o CFOP da operação.)

7 - Escolheremos o item a ser devolvido, observar o código do item com o mesmo código da nota de entrada do item

8 - Iremos na aba Doc.Referenciados clicamos em (Ver documentos com os itens)

9 - Escolheremos o documento com o registro da entrada do item a ser devolvido

10 - Clicaremos em gerar nota.

11 - Depois do documento ser processado com sucesso.

11 - Vamos em (Transmitir para a sefaz), Escolheremos o certificado do cliente.

12 - se tudo ocorrer certo receberemos o retorno: “100 - Transmitido com sucesso“ . caso ocorra o erro a seguir resolver substituindo o arquivo em anexo na pastar do corpsys.

link do erro :
https://grnegocios.atlassian.net/wiki/spaces/PCorpsys/pages/731414529

Arquivo do erro