1 - Abrir Corpsys → Comercial
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2 - Movimentação
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3 - Inserir novo Registro, Escolher o movimento 10.01.01.
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4 - Busca pelo fornecedor apertando F3 no teclado
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5 - Buscando o fornecedor clicaremos em salvar.
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6 - Preencha o CFOP de acordo com configuração tributaria do cliente (Requisitar ao contado o CFOP da operação.)
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7 - Escolheremos o item a ser devolvido, observar o código do item com o mesmo código da nota de entrada do item
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8 - Iremos na aba Doc.Referenciados clicamos em (Ver documentos com os itens)
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9 - Escolheremos o documento com o registro da entrada do item a ser devolvido
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10 - Clicaremos em gerar nota.
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11 - Depois do documento ser processado com sucesso.
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11 - Vamos em (Transmitir para a sefaz), Escolheremos o certificado do cliente.
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12 - se tudo ocorrer certo receberemos uma mensagem “Nota enviada com sucesso”. caso ocorra o erro a seguir resolver substituindo o arquivo em anexo na pastar do corpsys.
link do erro :
/wiki/spaces/PCorpsys/pages/731414529
Arquivo do erro
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