1 - Abrir Corpsys → Comercial
2 - Movimentação
3 - Inserir novo Registro, Escolher o movimento 10.01.01.
4 - Busca pelo fornecedor apertando F3 no teclado
5 - Buscando o fornecedor clicaremos em salvar.
6 - Preencha o CFOP de acordo com configuração tributaria do cliente (Requisitar ao contado o CFOP da operação.)
7 - Escolheremos o item a ser devolvido, observar o código do item com o mesmo código da nota de entrada do item
8 - Iremos na aba Doc.Referenciados clicamos em (Ver documentos com os itens)
9 - Escolheremos o documento com o registro da entrada do item a ser devolvido
10 - Clicaremos em gerar nota.
11 - Depois do documento ser processado com sucesso.
11 - Vamos em (Transmitir para a sefaz), Escolheremos o certificado do cliente.
12 - se tudo ocorrer certo receberemos uma mensagem “Nota enviada com sucesso”. caso ocorra o erro a seguir resolver substituindo o arquivo em anexo na pastar do corpsys.
link do erro :
/wiki/spaces/PCorpsys/pages/731414529
Arquivo do erro